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      通知公告
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      臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度部門決算目錄

      時間:2023-10-17 09:03發布人:小編瀏覽:

        監督索引號53090200936100301000

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度部門決算

        目錄

        第一部分  臨滄市臨翔區中醫醫院概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分  2022年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        十一、國有資產使用情況表

        十二、部門整體支出績效自評情況表

        十三、部門整體支出績效自評表

        十四、項目支出績效自評表

        第三部分  2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

       ?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況

       ?。ǘ┎块T整體支出績效自評表

       ?。ㄈ╉椖恐С隹冃ё栽u表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分  名詞解釋

        第一部分  臨滄市臨翔區中醫醫院概況

        一、主要職能

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        醫院始建于1980年6月,是一所集醫療、康復、教學、科研等為一體的具有中醫特色的二級甲等中醫醫院,目前占地30畝,建筑面積1.6萬平方米,編制床位400張,實際開放床位200張;醫院積極探索縣級中醫醫院服務城鎮社區公衛和居民健康管理新模式,按照臨翔城區東西南北四個分區布局,先后建成圈掌街門診部、玉龍社區衛生服務中心(站)、第三門診(富麗家園)等三個直接面向社區居民、提供醫療保健和公衛服務的站點,解決群眾看病就醫“最后一公里”。

        醫院是云南省中醫類別助理全科醫生培訓基地、云南中醫藥大學繼續教育學院臨滄教學點、云南省中醫醫療集團臨滄醫院、云南省中醫中藥研究院臨滄科研基地;是云南中醫藥大學實習醫院、臨滄衛校教學醫院、保山中醫藥高等??茖W校教學醫院、德宏職業學院教學醫院、紅河衛生職業學院實習醫院、昆明職業衛生學院實習醫院。醫院的主要職能有:

        1、貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫院各方面事業健康發展。

        2、為人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育等醫療和一定的公共衛生服務。

        3、承擔學校教育、助理全科醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育,促進醫學人才能力和水平的提升。(是否承擔,根據醫院實際情況決定)

        4、開展臨床醫學和基礎醫學研究,推動醫學科技成果轉化。

        5、開展對外技術交流。

        6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務,承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

        7、根據規劃和需求,不與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

        8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體,推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

        9、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

       ?。ǘ?022年度重點工作任務概述

        1、聚焦“把方向、強引領” ,黨建群團工作成績顯著

        醫院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全 面落實新時代黨的建設總要求,深入學習貫徹黨的十九屆歷次全會精神和二十大精神,不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,

        擁護“兩個確立”,做到“兩個維護”,堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發展。全面實行總支委員會領導下的院長負責制,支持院長依法行使行政管理權。一是落實醫院黨的委員會議“把方

        向、管大局、作決策、促改革、保落實”的政治組織功能,全面 支持院長依法行使管理權,嚴格執行三重一大集體決策制度。二是總支委成員全面履行一崗雙責,主動扛實廉政行風監督職責,不斷加強“清廉醫院”建設,深化行風“小切口”整治,規范醫保資金使用,落實“醫療機構工作人員廉潔從業九項準則”的教育監管,杜絕了工作人員利用工作之便謀取私利。開通“醫廉碼”

        投訴監管平臺,暢通監督投訴渠道,將廉潔行醫置于群眾和社會的監督之下。三是全面保障醫院全員聘用制、績效分配改革、干部考核聘用、三級醫院創建、名醫名科名院創建、黨建示范創建、 重大設備引進、玉龍康養中心建設、醫共體建設、疫情防控等一 系列重大改革發展、民生保障工作的有效推進。

        2、堅持落實防控舉措,筑牢疫情防控防線

       ?。?)根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》和《新型 — 3 —冠狀病毒感染預防與控制技術指南(第三版)》《新型冠狀病 毒肺炎診療方案(第九版)》及上級部門下發的相關政策,科學防控、精準防控,嚴格要求,制定并完善醫院新型冠狀病毒感染的肺炎診療與防控應急預案,全面部署疫情防控的各項工作,建立健全聯防聯控機制,壓實責任擔當。

       ?。?)建立聯防聯控、群防群控工作機制。積極配合和上級部門 組建疫情防控應急醫療人員隊伍和志愿者團隊,抽調骨干人員 33 人 1424 天外出支援;扎實有力承擔疫苗接種醫療保障工作;認真落實包保社區疫情防控工作。

       ?。?)積極開展新型冠狀病毒核酸檢測工作。一是嚴格落實“愿檢盡檢”,為減輕人員聚集和方便群眾,開設多點采集點和為部 分單位和學校進行上門服務,形成機制應對突發大批量群眾集聚采核酸 2022 年共開展新冠肺炎核酸檢測 2274817 人次。強化全員疫情防控知識與考核工作,開展疫情防控相關知識培訓 47 場3000 余人次,應急演練 2 場次 200 余人次。

       ?。?)積極開展新冠肺炎疫苗接種工作。2022 年參與開展疫苗接 種工作 16 人,為“愿種盡種”接種疫苗 11609 劑次

        3、聚焦“夯基礎、促改革” ,發展活力更加強勁

       ?。?)加快基礎設施建設,不斷改善就醫環境。醫院實施“綠化、 亮化、美化、標識化、功能完善化”工程,致力于美麗醫院的綠 化建設,利用地形、地貌,防護間距及其他空地布置綠化景觀。圍繞中醫藥文化特色,加大對院區環境的整體改造和美化,今年來相繼投入資金,完成對院區環境的改造。通過種植“春花、夏蔭、秋實、冬青”的植物景觀,制作規格統一、色彩顯著的院內標識牌,建造供人休憩游覽的建筑小品和文化長廊等有形的物質環境,在院區廣場設置涼亭、輪椅坡道供患者晨練、午憩及進行康復活動,全面展示醫院文化的豐富內涵,為患者提供優美、安、靜、舒適的院區環境。打造“綠美臨翔、甜美中醫”工程。

       ?。?)推進現代化醫院建設,配備一批先進的醫療設備、鼓勵技術創新、搞好學科建設。醫院新配備了 philips1.5T 磁共振,并于今年 8 月裝機投入使用。

       ?。?)加快信息化建設,不斷提升工作效率。以患者為中心,不 斷完善信息化管理系統,一是運行“健康臨翔”信息系統(包括His、Lis、Pacs、Emr),優化就診流程,開放預約掛號及電子支付功能,有效緩解排隊繳費,極大地方便患者就診。二是運行 醫院綜合運營管理平臺,規范醫院管理,提高各部門工作效率開通微信公眾號醫廉碼功能,患者可以通過微信公眾號菜單欄醫廉碼功能對醫護人員進行投訴舉報、錦旗贈送等功能,升級微信公眾號 UI 界面,使公眾號整體界面清爽流暢,用戶體驗提升明顯,為保障醫院信息系統安全穩定運行,8 月份與醫共體共建完成了三級等保建設并驗收合格,完成國家醫保移動支付接口開發并應用,提升醫保就診服務,完成云南省醫保電子處方中心定點醫藥機構雙通道接口發并應用。

       ?。?)積極探索薪酬管理模式,深化公立醫院薪酬制度改革是我— 5 —院加快推進公立醫院的重中之重,在具體工作中,我院結合醫院的實際情況,嚴格按照中央、省、市、區文件精神,成立了績效管理領導小組,按照國家和省對深化醫藥衛生體制改革和收入分配制度改革的總體部署,嚴格執行“兩個允許”的要求,探索并制定符合我院人才特點、人才成長規律、體現崗位績效和醫務人員技術勞務價值的公立醫院薪酬制度,2022 年 4 月,制定《臨滄市臨翔區中醫醫院深化績效修訂補充方案》,經職代會討論全體通過后實施,進一步規范和完善分配制度,嚴格控制成本,開源節流,嚴格預算執行,合理利用高技術人才,促進醫院高效良性發展。根據績效管理方案,結合我院工作實際,制定績效管理考核細則,把醫院的臨床、醫技、后勤、管理四大責任項目進行指標分解,細化量化醫療工作,分別落實到每個科室、每一位職工,并明確責任主體,完成時效和考核標準。

       ?。?)縱深醫院改革之路。一是玉龍社區衛生服務中心建設項目順利完工,并于 2022 年 10 月 20 日啟動試運營。二是完成圈掌街臨床技能中心建設項目改造。三是玉龍社區衛生服務站醫康養示范基地建成并迎接省級第三方評估驗收。

       ?。?)人才培養實現多個零突破。一是按要求推進溫偉波專家基層工作站等工作站、云南中醫藥大學聯合專項項目建設,推進曲源、葉芳、高繼紅等三個云南省基層名老中醫專家傳承工作室建設,掛牌成立云南省名中醫林亞明專家工作室二級工作站。二是為優化隊伍結構,增強發展潛力,制定了??迫瞬?、學科骨干引進與培養的激勵機制,改革績效分配機制。三是持續開展人員培訓,嚴格落實資格準入。制定了《職工繼續教育培訓項目計劃及外出進修培訓計劃》并認真組織實施,堅持以“三基”理論知識與技術、新業務、新技術、傳染病防治、院感防控知識、各相關法律法規知識、安全生產知識、醫療安全教育知識、合理用藥知識等為重點的開展培訓教學活動。推進臨床醫師“西學中”培訓、護理人員系統接收中醫藥知識與技能崗位培訓,嚴格執行專業技術人員資格準入制度,并定期督導檢查。四是認真落實教學實習管理。師承、師資遴選教師 5 人,學員 15 人。派出學習醫護人員 68 批 182 人次,外出進修 14 人次,選派 2 人到昆明市中醫醫院參加住院醫師規范化培訓,選派 1 名專技人員到上海市崇明區進修,選派 1 名專技人員參加省委組織部人才培養研修項目(昆明醫科大學第一附屬醫院),接收來院進修人員 11 人。醫院共管理保山醫專等醫學院校實習生 131 人次;接收見習生 33 人。同等學歷升碩班 39 名學員結業,專升本 48 名學生畢業,共管理專升本班學員 107 名。共管理中醫助理全科醫生 36 名學員,有序組織 2022 級學員招收考試,招收學員 12 名,舉辦結業 2020級學員結業典禮,結業 12 名。

        4、聚焦“穩增長、進前列” ,綜合實力穩步上升

        以“十大創建工程”為抓手,把握“人才強院、科教興院、文化立院”三大發展戰略,做好“加減乘除法”不斷提高患者滿 意度和職工幸福感。

       ?。?)學科建設取得新突破。揮典型引路作用。健全機制,制定《名醫名科名院建設工作實施方案》,配套人才培養、設備配置 等政策,確保重點中醫??平ㄔO落到實處,目前已建成省級重點中醫???1 個(腦病科),市級重點中醫???5 個(腦病科、針灸科、推拿科、骨傷科、脾胃病科),在建省級中醫特色優勢???1 個(推拿科),申報省級中醫特色優勢???4 個(針灸科、肛腸科、骨傷科、康復科),通過??平ㄔO,落實典型引路法, 引領業務發展。

       ?。?)積極推動三級醫院創建工作。醫院把創建工作作為中心任務來抓,成立創建三級中醫醫院工作領導小組,2022 年 4 月 29 日召開三級中醫醫院創建工作啟動大會,制定下發《臨滄市臨翔區中醫醫院創建三級中醫醫院工作實施方案》,6 月 27 日迎接臨滄市衛生健康委現場審核,對現場審核發現問題清單逐條整改。

       ?。?)發揮優勢特色,提升服務能力。一是加強終末醫療質量管理,做好診療方案及臨床路徑管理。為發揮中醫藥特色優勢和提高中醫臨床療效,共制定 24 個中醫優勢病種的中醫診療方案及 24 個中醫優勢病種的中醫臨床路徑,并在臨床中應用,共完成臨床路徑病例 1610 例,占出院人數的比例為 27.63%。二是建立健全考核機制,引領特色優勢發揮??茖W制定發展規劃,明確發展方向,積極落實發揮中醫藥特色優勢的工作措施,圍繞發揮中醫藥特色優勢和提高中醫臨床療效目標,不斷完善科室月綜合目標管理機制,不斷完善考核體系,制定《發揮中醫藥特色和提高臨床中醫療效鼓勵和考核制度》《科室綜合目標考核實施方案》, 發揮中醫藥特色優勢。三是重視外科能力建設,聘請云南省老年病醫院疼痛科黃鸝主任、昆明市中醫醫院肛腸科張志云主任、臨滄市人民醫院楊革軍主任、臨滄市第二人民醫院劉曉輝主任等帶教手術,累計開展手術 475 臺次,較 2021 年同期的 368 臺次, 增加 107 臺次,增長 29.07%;三四級手術合計 132 臺次,較 2021年同期的 103 臺次,增長 16.75%;三四級手術占比 27.79%,較2021 年同期的 27.99%,降低 0.71%。四是加強中藥藥事管理,保障臨床用藥需求。嚴格執行藥品相關采購政策,落實國家組織集中采購和國家談判藥品使用和采購工作,積極完成醫保局下達的采購任務,有效控制藥品成本,切實減輕患者負擔。積極開展臨床藥師工作,定期開展處方點評和合理用藥監測工作,確保臨床用藥安全、有效、經濟、合理,促進合理用藥,提高醫療質量。五是開展中醫辯證施護,不斷提升護理水平。圍繞國家中管局下發的“52 個病種中醫護理方案”開展中醫辯證施護工作,整理 并制定了 16 項新開展中醫護理技術操作規程和考核標準,不斷提升中醫護理質量。完善修訂了 16 項護理核心制度和 38 項護理相關工作規范、制度、管理辦法,為臨床護理工作安全、規范、有序的開展提供了保障和依據。認真貫徹落實國家“2010 優質護理服務示范工程活動方案”和“優質護理服務評價細則(2020版)”工作要求,扎實推進優質護理服務,實施“以患者為中心” 的責任制整體護理工作模式,不斷加強護理工作服務內涵。積極引進省內外中醫護理新技術運用于臨床,服務廣大群眾,提升了 患者滿意度。

       ?。?)醫療服務穩中向好。一是嚴格落實醫療質量控制體系,持 續提高基礎醫療質量。二是落實醫療管理制度,強化培訓學習, 積極妥善處理醫療糾紛。三是規范醫療技術管理,印發《手術治療管理制度》規范限制類醫療技術管理。四是按照綜合素質提升年《2022 年綜合素質提升年主題活動實施方案》,分別制定臨床醫師、醫技、行政職能、護理綜合素質提升培養方案,并付諸實踐。四是中醫藥治療艾滋病項目順利完成省市年度工作任務,創新性開展工作,把中醫藥治療融入艾滋病患者全生命周期,和北京地壇醫院合作開展國家十三五重大科技專項科研課題順利完成,作為成員單位,獲得市級創新團隊科研項目。進一步提高醫院醫療服務能力,滿足全區患者更高的衛生健康需求,將為患者提供更科學、規范、準確、及時的診斷依據,對提高醫院醫療診斷水平和綜合服務能力具有重大而深遠的意義。

       ?。?)對口幫扶工作逐見成效。一是今年對口幫扶我院的三級醫 院調整為保山市中醫醫院,第一批幫扶專家李楠、沈紅汝、李菲菲(11 月開始調整為楊璽)已于 4 月份分別進駐皮膚科、推拿科、放射科開展對口幫扶工作,幫扶成效明顯,指導新技術開展 5 項,科室綜合能力得到很大提升。二是根據鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接相關要求,2022 年制定新一輪對口幫 扶實施方案,有計劃到鄉鎮衛生院開展業務幫扶,共開展幫扶16 次,帶教查房 16 次,下派專業技術人員 56 人次(其中:中級以上職稱 13 人次),現場帶教培訓 120 人次,指導中醫適宜項目 16 項,義診 1105 人次,接收基層醫務人員進修 4 人。三是 定期對臨翔區中醫藥健康管理項目實施情況進行督導、培訓。全年完成督導工作 4 次,開展現場考核 1 次,線上考核 3 次。開展集中培訓 2 場次,現場帶教培訓 11 場次。全區 65 歲以上老年人總數 36468 人,共完成中醫藥健康管理服務 25552 人,中醫藥健康管理覆蓋率為 70.07%。0-3 歲兒童共有 10438 人,完成中醫藥健康管理服務 9294 人,中醫藥健康管理覆蓋率為 89.04%

       ?。?)綜合管理收獲新成效。一是嚴格執行財經紀律和相關政策 法規,加強資產管理,促進增收節支,為醫院決策當好參謀。二是加強醫保、工傷保險科學規范化管理,規范相關制度的落實, 嚴格控制不合理的醫療增長。三是加強醫德醫風教育,堅持合理檢查、合理用藥、合理治療、合理收費,禁止紅包、回扣、大處方等不良現象發生,從根本上杜絕醫藥購銷領域的商業賄賂行為。公開醫療服務收費標準,暢通投訴渠道。四是落實惠民便民措施,有效履行社會責任。一是堅持公立醫院公益性導向,落實惠民便民措施,積極開展下鄉義診活動、“進校園、進社區、進單位” 活動、“月月有活動、周周有手術、天天有門診”等系列活動, 同時在一樓大廳設立“黨群服務站”,解答患者詢醫問診的疑難, 向患者提供便捷復印和貼心小物件服務,優化了服務流程,提升了患者的滿意度。五是加強醫院文化建設,弘揚中醫藥文化。不斷加強中醫藥文化建設,在院內設立中醫文化墻、名醫名家雕像,展現中醫醫院文化。與區融媒體中心合作,開展“健康臨翔”欄 目,宣傳中醫藥文化,普及健康知識。

        二、部門基本情況

       ?。ㄒ唬C構設置情況

        我部門共設置40個內設機構,包括:設急診科、內科、腦病科、針灸科、推拿科、康復科、婦(兒)科、外科、肛腸科、骨傷科、治未病科、全科醫學科、麻醉科、皮膚科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族醫藥科等18個臨床科室,以及圈掌街門診、第三門診、玉龍社區衛生服務中心(站)等3個院外服務站點;設醫學檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應室(三方協議)等5個醫技科室;設黨務辦、辦公室、醫務科、信息科、科教科、醫保物價感控科、護理部、財務科、病案室、設備科、總務后勤科、內審科、資產科、基建辦等14個職能科室;所屬單位0個。

       ?。ǘQ算單位構成

        納入臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。具體是臨滄市臨翔區中醫醫院。

       ?。ㄈ┎块T人員和車輛的編制及實有情況

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年末實有人員編制58人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制58人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員58人(含參公管理事業人員0人)。

        尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人(離休1人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員36人(離休0人,退休36人)。

        實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

        第二部分  2022年度部門決算表

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        1.臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度無政府性基金收入支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;

        2.臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表

        3.臨滄市臨翔區中醫醫院2022年無三公經費支出,故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

        第三部分  2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度收入合計147770192.8元。其中:財政撥款收入12483187.87元,占總收入的8.45%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入134773670.5元(含教育收費0元),占總收入的91.2%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入513334.43元,占總收入的0.35%。與上年相比,收入合計增加65525386.65元,增長79.67%。其中:財政撥款收入增加5250034.48元,增長72.58%;財政撥款收入較上年增長的主要原因是2022年撥入醫療衛生事業發展三年行動資金(縣級中醫院標準化臨床建設、醫療服務能力提升、優勢??祈椖浚?;臨翔區中醫院治療艾滋病項目資金助理全科醫生項目等項目。上級補助收入增加0元,增長0%,兩年均為0元;事業收入增加80718677.41元,增長149.33%;事業收入較上年增長的主要原因是事業收入中包含債務預算收入;經營收入增加0元,增長0%,兩年均為0元;附屬單位上繳收入增加少0元,增長0%,兩年均為0元;其他收入減少20443325.24元,下降97.55%。其他收入較上年減少的主要原因是上年的其他收入中包含貸款資金。

        二、支出決算情況說明

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度支出合計132223214.33元。其中:基本支出126413921.21元,占總支出的95.61%;項目支出5809293.12元,占總支出的4.39%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加35768285.92元,增長37.08%。其中:基本支出增加37135931.33元,增長41.6%;項目支出減少1367645.41元,下降19.06%;上繳上級支出增加0元,增長0%,兩年均為0元;經營支出增加元,增長0%,兩年均為0元;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%,兩年均為0元??傊С鲈黾拥闹饕蚴潜灸昊局С鲈黾虞^多,基本支出增加的主要原因是不斷擴展的業務需要,主要原因是今年應對新冠肺炎疫情的衛生材料、人力支出等費用加大,且為了提高醫療質量,更好的發展中醫藥事業,專用設備和人力資源的支出加大;項目支出減少的主要原因是2021住院樓建設項目資金支出較大,且臨滄市治療艾滋病項目支出較大。

       ?。ㄒ唬┗局С銮闆r

        2022年度用于保障臨滄市臨翔區中醫醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出126413921.21元。與上年相比增加37132929.33元,增長4 1.59%,增長的主要原因是醫院發展等需要,人員支出有所增加、且購入專用設備,設備折舊等均有所增加;其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出38020948.61元,占基本支出的30.08%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費88392972.6元,占基本支出的69.92%。平均工資福利支出133406.84元。

       ?。ǘ╉椖恐С銮闆r

        2022年度用于保障臨滄市臨翔區中醫醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5809293.12元。與上年相比減少1367645.41元,降低19.06%,減少的主要原因是住院樓建設項目資金支出減少;其中:基本建設類項目支出1515438.72元。

        具體項目開支及開展工作情況

        1、中醫院住院樓建設項目有序推進,2022年合計已使用項目資金支付工程款及勘察設計等款項1515438.72元;

        2、助理全科醫生項目培訓經費,助理全科項目醫生培訓按時開展,2022年共支出1096681.00元,主要用于培訓學員的生活補助及相關培訓費用。

        3、臨翔區中醫藥治療艾滋病項目經費2022年度共支出858927.05元,主要用于艾滋病患者的交通補助發放及項目人員工資發放。

        4、醫療衛生事業發展三年行動項目經費2022年度共支出1100000.00元,主要用于我院醫療服務能力提升建設、特色優勢??平ㄔO、縣級中醫院標準化技能中心建設方面的專用設備購置等。

        5、基本公衛項目資金支出82137.58元,主要用于基本公衛考核等支出。

        6、禁毒防艾基地建設項目經費320000.00元,主要用于我樣禁毒防艾基地的建設。

        7、援邊慰問補助項目經費14500.00元,主要用于慰問疫情援邊人員。

        8、醫療服務能力提升建設項目經費600000.00元,主要用于支付購買專用設備及人員培訓差旅費。

        9、急診急救建設項目68993.77元,主要用于專用設備購置。

        10、疫情防控補助資金152615.00元,主要用于專用材料購置。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度一般公共預算財政撥款支出13049835.72元,占本年支出合計的9.87%。與上年相比增加438399.8元,增長3.48%,增長的主要原因是2022年度比2021年度多一名編內人員,因此工資、五險等支出金額較上年增加。

       ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出334500.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。與上年相比增加304700.00元,增長1022.48%,增加的主要原因是本年有禁毒防艾基地項目資金;主要用于支付禁毒防艾基地勘察設計等服務費320000.00元;疫情援邊慰問補助資金14500.00元

        2.社會保障和就業(類)支出1796133.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.76%。與上年相比增加1382296.14元;增長334.02,增加的主要原因是本年養老保險、職業年金等支出較去年曾大;主要用于離休職工工資支出、養老保險、醫療保險、失業、工傷、生育保險、職業年金等繳費支出。

        3.衛生健康(類)支出10485107.62元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.35%。與上年相比減少141064.44元;降低1.32%減少的主要原因是本年住院樓建設項目支出較上年減少;主要用于臨翔區中醫醫院住院樓及地下室建設項目、臨翔區中醫醫院治療艾滋病項目、助理全科醫生項目、醫療衛生事業發展三年行動項目等各個衛生健康項目支出。

        4.住房保障(類)支出434095.1元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。與上年相比增加25074.1元;增長6.1%,的原因是本年基數調整增加繳納金額,主要用于繳納所有在職人員的住房公積金。

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%。本年本單位未編制因公出國境預算,也未發生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出);公務用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0元,占總支出決算的0%;本年我單位未編制公務用車運行維護費,我院公務用車運行維護費由自有資金支出;公務接待費支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國內接待費支出決算0元,本年本單位未編制公務接待預算,故無因公出國境預算及支出。(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:

       ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;(其中:因公出國(境)費支出決算為0元,年初預算數為0元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0元,年初預算數為0元,完成年初預算的0%(注意數字要計算準確);公務用車運行維護費支出決算為元,年初預算數為0元,完成年初預算的0%;公務接待費支出決算為0元,年初預算數為0元,完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期持平。兩年數字均為0元。

       ?。ǘ?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

        1、安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、購置車輛0輛;開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3、安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        因本單位2022年度無政府性基金收入、無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金、國有資本經營預算安排的支出,故無政府性基金、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費預決算支出。

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        臨滄市臨翔區中醫醫院2022年機關運行經費支出0元,增加0元,增長0%。與上年持平,兩年數字均為0元;主要原因是我單位屬于事業單位,無機關運行經費支出。

        二、國有資產占用情況

        截至2022年12月31日,臨滄市臨翔區中醫醫院資產總額191264752.94元,其中,流動資產82202014.82元,固定資產54582242.91元,對外投資及有價證券0元,在建工程35291222.22元,無形資產16266476.6元,其他資產2922796.39元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加57547714.62元,同比增長57547714.62元,增長43.04%,增加的原因是購入固定資產,庫存物品增加,應收賬款增加等;其中固定資產增加7031227.71元,同比增長7031227.71元,增長14.79%。固定資產增加的主要原因是本年購入專用設備;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2022年度,部門政府采購支出總額10629600.00元,其中:政府采購貨物支出10629600.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

       ?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況

        2022年臨滄市臨翔區中醫醫院項目績效自評金額8113669.04元,共6個項目,覆蓋率為100%。財政撥付項目經費5017907.00元,支出5017907.00元,支出率100% 。

        1、項目績效目標情況:根據績效評價的要求,制定部門整體支出績效自評實施方案。為進一步規范工作,健全財務制度,嚴肅財經紀律,提高工作水平,認真組織開展2022年績效評價工作。為保證資金的規范管理,提高資金使用效率,我院從規范各項管理工作出發,重新修訂了《臨滄市臨翔區中醫醫院財務管理制度》等制度規定,形成具有特色的部門預算管理制度,完善內部控制體系建設。

        2.績效評價工作開展情況:建立健全預算支出責任制度,加強預算執行分析,及時掌握預算執行動態。強化預算約束力,維護預算嚴肅性,嚴格執行年度預算。2022年全面開展內部控制體系建設,嚴格用制度管人管事管錢,強化監督,嚴格審核審批手續,成效顯著。一是嚴格審核原始單據,要求發票合法合規,相關資料真實完整。二是嚴格審核經費來源,根據部門預算安排和資金使用進度,核實每筆報賬申請的經費來源,無預算的支出不予報賬。三是嚴格審核各項制度執行情況,沒有按規定及程序審批的不予報賬;超出預算限額的不予報賬。我院績效管理目前存在機制不夠完善、人員力量薄弱,專業水平需要提高的困難,需要領導、管理人員結合內部控制體系建設給予高度重視。為順利完成績效評價工作,一是要結合本單位特點設置支出績效目標,實現部門整體支出績效目標的主要工作措施、項目用途、工作內容,提出符合實際且能反映部門整體支出績效目標和主要措施的可量化、可衡量的績效評價指標。二是要精心組織,及時反饋,形成自我約束和外部監管相互促進的管理模式,加強績效結果應用,提高績效管理的權威性和約束力。三是要細化預算編制工作,結合單位的年度工作重點和項目進行科學規劃,根據資金額度,定期做好整體支出績效財務分析,及時對預算執行情況進行通報和預警,做好部門整體支出預算評價工作。四是緊密聯系工作實際,側重于對明確支出目的和標準要求及用途的項目進行績效評價,科學配置資源, 完善財務審核審批手續,發揮建立科學合理有效的績效管理體系,可以有效引導和激勵部門充分發揮資金使用效益。

        3.綜合評價情況及評價結論:通過對財政支出績效自評結果的應用,進一步確保財政部門對我部門資金的預算安排和資金的及時到位,保障了部門的經費需求,增強了業務部門的成本意識,在日常工作中更加重視提高工作效率,控制和降低成本,也提高了我院的資金使用管理水平??冃ё栽u工作,績效目標設定、申報預算經費年度中和年末進行績效自評,對績效自評結果的應用,使得部門各項工作達到了預期目標。各項目資金到位及時,保障了各業務部門全面工作開展,促進中醫藥衛生事業發展,更好地服務人民群眾。

       ?。ǘ┎块T整體支出績效自評表

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        (三)項目支出績效自評表

       ?。ㄔ斠姼郊?/p>

        五、其他重要事項情況說明

        臨滄臨翔區中醫醫院本年度未發生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。

        五、相關口徑說明

       ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

       ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

       ?。ㄋ模叭苯涃M決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分  名詞解釋

       ?。ㄒ唬┗局С觯褐父鞑块T、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

       ?。ǘ╉椖恐С觯褐父鞑块T、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

       ?。ㄈ┴斦芸钍杖耄贺斦芸钍杖胧侵父骷壢嗣裾畬{入預算管理的單位撥付的財政資金。

       ?。ㄋ模┠瓿踅Y轉結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

       ?。ㄎ澹┠昴┙Y轉結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

        監督索引號53090200936100301111

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